Anggaran Penerimaan Tahunan
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan catatan dan pengalaman di tahun 2022, diprediksi untuk penerimaan Kas Yayasan di tahun 2023 dari semua aktivitas adalah sebagai berikut :
A. BULANAN :
1. Infaq Sholat Jum'at : (48 Pekan x @ Rp.1.200.000).
2. Program Tabungan Akherat : ( 12 Bulan x @ Rp.11.000.000).
3. Infaq Yatim & Dhu'afa : (12 Bulan x @ Rp.1.300.000).
4. Infak bulanan Santri TPQ : (12 Bulan x @ Rp.3.750.000).
5. Infaq Donatur Qur'anic School : (12 Bulan x @ Rp.5.000.000).
6. Infaq Donatur Umum (Jama'ah) : (12 Bulan x @ Rp.500.000).
B. INSIDENTIL :
1. Infaq Sholat Taraweh : (1 Tahun x @ Rp.15.000.000).
2. Infaq Sholat Iedul Fitri : (1 Tahun x @ Rp.1.250.000).
3. Infaq Sholat Iedul Adha : (1 Tahun x @ Rp.1.500.000).
4. Infaq Pequrban pada Iedul Adha : (100 Pequrban x @ Rp.200.000).
5. Penggalangan Dana Khitan Massal : (1 Lsm x @ Rp.10.000.000).
6. Penggalangan Dana PHBI :
- Maulid Nabi Muhammad SAW : (1 Lsm x @ Rp.5.000.000).
- Tahun Baru Islam 1 Muharram : (1 Lsm x @ Rp.5.000.000).
- sra Mi’raj Nabi Muhammad SAW : (1 Lsm x @ Rp.5.000.000).
7. Iuran Peserta Khatmil Santri TPQ : (1 Bulan x @ Rp.3.750.000).
Anggaran Biaya DKM Bidang Ubudiyyah
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Bidang Kemakmuran Masjid pada Bidang Ubudiyyah, dapat kami catat uraian dan nilai anggaran sebagai berikut :
1. SHALAT RAWATIB
Honor Imam Shalat Rawatib : (12 Ustadz x @ Rp.2.000.000).
2. SHALAT JUM’AT
Honor Imam & Khatib Jum’at : (53 Ustadz x @ Rp.400.000).
3. SHALAT TARAWEH
Honor Imam Sholat Taraweh : (8 Ustadz x @ Rp.400.000).
Hadiah Imam Sholat Taraweh -Remaja : ( 29 Malam x @ Rp.100.000).
4. SHALAT IEDUL FITRI
Honor Imam Sholat Iedul Fitri : (1 Ustadz x @ Rp.1.000.000).
5. SHALAT IEDUL ADHA
Honor Imam Sholat Iedul Adha : (1 Ustadz x @ Rp.1.000.000).
Catatan :
- Bidang Ubudiyah DKM diminta untuk mengusahakan program atau kegiatan yang bertujuan memakmurkan masjid khususnya Sholat Jamaah shubuh dan rowatib lainnya dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada.
Anggaran Biaya DKM Bidang Dakwah
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Bidang Kemakmuran Masjid pada Bidang Dakwah, dapat kami catat uraian dan nilai anggaran sebagai berikut :
1. KAJIAN PEKANAN
Kajian Umum ( 52 Pekan x @ Rp. 400.000 )
Belajar Tahsin Bapak-bapak ( 24 Pekan x @ Rp. 200.000 )
Belajar Tahsin Remaja ( 24 Pekan x @ Rp. 200.000 )
Pengadaan Konsumsi Kajian Subuh ( 48 Pekan x @ Rp. 100.000 )
2. MAJELIS TAKLIM IBU-IBU
Pengajian Muslimah (Ibu-ibu) RW.12 ( 24 Bulan x @ Rp. 400.000 )
3. PHBI :
Maulid Nabi Muhammad SAW ( 1 Lsm x @ Rp. 5.000.000 )
Tahun Baru Islam 1 Muharram ( 1 Lsm x @ Rp. 5.000.000 )
Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW ( 1 Lsm x @ Rp. 5.000.000 )
4. LAIN-LAIN
Tabligh Akbar ( 1 Tahun x @ Rp. 5.000.000 )
Catatan :
- Majelis Taklim Muslimah RW.012 telah dimulai sejak sabtu sore tanggal 17 Desember 2022, dan sebagai permulaan 1x dalam sebulan.
- Akan mencoba memanfaatkan event hari besar islam nasional sebagai sarana dakwah dengan menyelenggarakan PHBI.
- Untuk penyelenggaraan PHBI akan bekerjasama dengan semua elemen : Pengurus Lingkungan (RT-RW), Yayasan dan DKM Al-Muhajirin dengan membentukan kepanitian bersama seperti yang sudah berjalan pada kegiatan tahunan kepanitiaan Iedul Qurban.
Anggaran Biaya DKM Bidang Pemelihaaan
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Bidang Kemakmuran Masjid pada Bidang Pemeliharaan, dapat kami catat uraian dan nilai anggaran sebagai berikut :
1. PEMBAYARAN LISTRIK & JASA :
Honor Marbot : (12 Bulan x @ Rp.1.000.000).
Listrik Ruang Masjid (Token 56600824264) : (12 Bulan x @ Rp.550.000).
Listrik Ruang TPQ (Token 14237682332) : (12 Bulan x @ Rp.300.000).
2. PEMELIHARAAN BANGUNAN UTAMA
A. Pemeliharaan Bangunan :
Pengecatan Bangunan Utama Masjid : (1 Tahun x @ Rp.3.500.000).
Pebaikan Ringan Bangunan (Retak dll) : (1 Tahun x @ Rp.2.500.000).
B. Pemeliharaan AC :
Service AC : (4x setahun x Rp.350.000) (4 Unit x @ Rp.350.000).
Penggantian Sparepart : (2 Unit x @ Rp.300.000).
C. Pemeliharaan Karpet :
Loundry ( 15 Roll x @ Rp.100.000).
D. Pemeliharaan Sound :
Battery : (3x setahun x Rp.50.000) (3 Set x @ Rp.50.000).
E. Pemeliharaan Jenset :
Service : (1x setahun x Rp.200.000) (1 Unit x @ Rp.200.000).
F. Pemeliharaan Penerangan :
Penggantian Bola Lampu : (10 Tahun x @ Rp.65.000).
G. Pemeliharaan & TV :
Kabel untuk TV Luar : (1 Set x @ Rp.750.000).
4. PEMELIHARAAN RUANG TPQ :
A. Pemeliharaan Bangunan :
Pengecatan Bangunan TPQ : (1 Tahun x @ Rp. 1.000.000).
Perbaikan Ringan Bangunan (Retak dll) : (1 Tahun x @ Rp.1.000.000).
B. Pemeliharaan AC :
Service AC : (4x setahun x Rp. 240.000) (4 Unit x @ Rp. 240.000).
Penggantian Sparepart : (2 Unit x @ Rp.300.000).
5. PEMELIHARAAN TEMPAT WUDHU :
Perbaikan Langit-langit Toilet : (1 Tahun x @ Rp.1.000.000).
Pengurasan Septi tank : (1 Tahun x @ Rp.500.000).
Kran & Ember : (1 Tahun x @ Rp.250.000).
Perbaikan Kanopi Wudhu : (1 Tahun x @ Rp.1.500.000).
Perbaikan Motor / Pompa Air : (1 Tahun x @ Rp.250.000).
6. PEMELIHARAAN HALAMAN MASJID :
Pupuk & Tanaman : (1 Tahun x @ Rp. 500.000).
Saluran pembuangan air halaman : (1 Tahun x @ Rp. 1.000.000).
Perbaikan Atap Tenda 2 Ruang : (1 Tahun x @ Rp. 1.920.000).
Perb. Paving Block & Biopori Halaman : (1 Tahun x @ Rp. 2.500.000).
7. PEMELIHARAAN KAMAR IMAM :
A. Pemeliharaan Bangunan :
Pengecatan Kamar : (1 Tahun x @ Rp.500.000).
Pebaikan Ringan Bangunan (Retak dll) : (1 Tahun x @Rp.500.000).
B. Pemeliharaan AC :
Service AC : (4x setahun x Rp. 60.000) (4 Unit x @ Rp.60.000).
Penggantian Sparepart : (1 Unit x @ Rp.150.000).
8. PEMELARAAN GUDANG & TOILET :
Perbaikan Gudang (Keranda dll) : (1 Tahun x @ Rp.1.000.000).
Pengecatan dan Perbaikan Toilet : (1 Tahun x @ Rp.1.000.000).
9. PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN:
Cairan Pembersih WC : (12 Pcs x @ Rp.50.000).
Cairan Pembersih Lantai : (12 Pcs x @ Rp.50.000).
Cairan Pembersih Kaca : (12 Pcs x @ Rp.50.000).
Sapu Lantai : (6 Pcs x @ Rp.50.000).
Sapu Lidi : (6 Pcs x @ Rp.50.000).
Kain Pel Lantai : (6 Pcs x @ Rp.50.000).
Kanebo : (6 Pcs x @ Rp.10.000).
10. LAIN - LAIN :
Penambahan AC 2 Unit : (2 Unit x @ Rp.5.200.000).
Penambahan Speaker Bawah : (2 Unit x @ Rp.2.400.000).
Renovasi tempat sholat akhwat : (1 Unit x @ Rp.7.500.000).
Catatan :
- Ada penambahan biaya yaitu pada Pembayaran Listrik (Token) dan Service AC di Ruang TPQ yang selama ini dbayarkan oleh Pengurus TPQ Al-Muhajirin.
- Akan dievaluasi kembali pekerjaan apa yang akan di bagi dengan BIDANG PENGEMBANGAN.
Anggaran Biaya Bidang Sosial & Kesejahteraan
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Bidang Sosial & Kesejahteraan, dapat kami catat uraian dan nilai anggaran sebagai berikut :
1. BAKSOS YATIM & DHU'AFA :
Santunan Anak Yatim : (72 Lsm x @ Rp.500.000).
Santunan Du'afa : (204 Lsm x @ Rp.300.000).
Beli Kemasan Paket Santunan : (0 Lsm x @ Rp. -).
2. PENGURUSAN JENAZAH :
Honor Team Janaiz : (6 Jnz x @ Rp.800.000).
Santunan Keluarga Duka : (6 Jnz x @ Rp.1.000.000).
Pengadaan Kain Kafan : (6 Lembar x @ Rp.700.000).
Pemeliharaan Alat Pemandian : (6 Lsm x @ Rp.1.000.000).
Pemeliharaan Tirai : (6 Lsm x @ Rp.150.000).
3. PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH :
(Bulan Ramadhan)
Biaya Rapat Panitia : (1 Lsm x @ Rp.250.000).
Cetak Surat Edaran ke Warga : (2 Lsm x @ Rp.250.000).
Cetak Buku & Kupon Mustahik : (1 Lsm x @ Rp.50.000).
Pengadaan Plastik Kemasan : (500 Lsm x @ Rp.2.000).
4. IEDUL QURBAN :
Biaya Rapat Panitia : (1 Lsm x @ Rp.250.000).
Cetak Surat Edaran ke Warga : (2 Lembar x @ Rp.250.000).
Cetak Kupon Mustahik : (1 Lembar x @ Rp.500.000).
Biaya Operasional Panitia : (1 Lsm x @ Rp.20.000.000).
5. LAIN-LAIN :
Bantuan Modal UKM + Gerobak : (5 Paket x @ Rp.10.000.000).
Bezuk Warga Sakit : ( 50 x @ Rp.250.000).
External Sosial Care : (1 Unit x @ Rp.15.000.000).
Khitan anak keluarga tidak mampu : (10 anak x @ Rp.1.500.000).
Catatan :
Ada penambahan usulan program baru di bidang sosial untuk tahun 2023, diantaranya :
- Pemberian santunan kepada keluarga duka (meninggal dunia).
- Pemberian gerobak dan modal kerja untuk pengembangan Usaha Kecil Mandiri (UKM) kepada warga RW.12 yang tidak mampu.
- Program Khitanan Massal untuk Warga RW.12 dan sekitarnya yang kurang mampu.
Anggaran Biaya Bidang Pendidikan
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Pendidikan, dapat kami catat uraian dan nilai anggaran sebagai berikut :
1. KAJIAN REMAJA :
Kajian Remaja Pekanan : (48 Pekan x @ Rp. 250.000).
Snack, Copy Materi, ATK : (12 Bulan x @ Rp. 250.000).
2. AL-MUHAJIRIN QUR'ANIC SCHOOL
Kafalah Guru 3 Orang : (36 Orang x @ Rp.1.500.000).
ATK, Buku Pelajaran, dll : (12 Bulan x @ Rp.1.000.000).
3. TPQ AL-MUHAJIRIN
Kafalah Guru : (12 Bulan x @ Rp.3.500.000).
MMQ Korcam : (12 Bulan x @ Rp.160.000).
MMQ Korcab : (6 Bulan x @ Rp.500.000).
MMQ Jabodetabeka : (4 Bulan x @ Rp.400.000).
Kegiatan FKPQ : (12 Bulan x @ Rp.200.000).
Pratas + Imtas : (4 Bulan x @ Rp.200.000).
Munaqosah + Wisuda (1 Tahun x @ Rp.200.000).
Khotmil Qur'an : (1 Tahun x @ Rp.3.500.000)
Manasik : (1 Tahun x @ Rp.200.000)..
Catatan :
- TPQ Al-Muhajirin bersedia menyerahkan pengelolaan keuangan yang sudah berjalan kepada Yayasan. Jadi guru lebih fokus hanya mengajar dan mem-perhatikan santri.
- Pihak Yayasan akan melakukan langkah-langkah evaluasi dengan pendataan ulang santri dan mempertimbangkan kesiapan untuk penyatuan pengelolaan TPQ Al-Muhajirin kepada Yayasan, dalam waktu 3-6 bulan ke depan. (Ketua Pengawas merekomendasikan untuk dapat dimulai pada bulan Januari 2023)
- Yayasan diminta lebih peduli dan memperhatikan kegiatan TPQ khususnya para guru yang berkhidmat mengajar anak-anak kita.
- Program “Al-Muhajirin Islamic School”, yaitu sekolah gratis untuk Yatim, dimohon dapat diijinkan untuk bisa mulai berjalan pada Tahun Ajaran 2023. Pendanaan akan diusahakan mencari donatur tersendiri. Proposal dan hal administrative lainnya akan dibuatkan menyusul.
Anggaran Biaya Bidang Pengembangan
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Pengembangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
- Belum ada rencana pembangunan fisik Masjid Al-Muhajirin di tahun 2023.
- Bidang Pengembangan yang kemungkinan tidak ada aktifitas jika tidak ada pekerjaan pembangunan fisik, diusulkan untuk menangani pekerjaan pemeliharaan bangunan masjid, berbagi tugas dengan BIDANG PEMELIHARAAN DKM.
- Akan diperjelas kembali mengenai tugas secara rinci antara BIDANG PENGEMBANGAN dengan BIDANG PEMELIHARAAN agar tidak terjadi pekerjaan yang beirisan (bersinggungan).
Anggaran Biaya Bidang Media & Komunikasi
Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 M / 23 Jumadil Awal 1444 H Jam 20:00 s.d 23:00 WIB, bertempat Di Masjid Al-Muhajirin Puri Cendana Blok E Taman Lawu, telah dilaksanakan Pembahasan Program Kerja untuk dicoba dilaksanakan Tahun 2023.
Berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing Koordinator Pendidikan, dapat kami catat uraian dan nilai anggaran sebagai berikut :
1. CETAK SPANDUK :
Spanduk Ramadhan : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Shalat Iedul Fitri : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Shalat Iedul Adha : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk PHBI :
- Maulid Nabi Muhammad SAW : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
- Tahun Baru Islam 1 Muharram : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
- Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Penerimaan Zakat Fitrah : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Penerimaan Qurban : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Kegiatan TPQ Al-Muhajirin : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Bakti Sosial : (1 Lembar x @ Rp.150.000).
Spanduk Lain-lain : (1 Lembar x @ Rp.150.000 ).
2. DOKUMENTASI ACARA :
Kegiatan Bulan Ramadhan : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan Shalat Iedul Fitri : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan Shalat Iedul Adha : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan PHBI :
- Maulid Nabi Muhammad SAW : (1 Event x @ Rp.200.000).
- Tahun Baru Islam 1 Muharram : (1 Event x @ Rp.200.000).
- Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan Penerimaan Zakat Fitrah : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan Panitia Iedul Qurban : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan TPQ Al-Muhajirin : (1 Event x @ Rp.200.000).
Kegiatan Lain-lain : (1 Event x @ Rp. 200.000).
Catatan :
- Bidang media meliput dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di Yayasan, DKM, termasuk TPQ dan kegiatan keislaman lainnya di seputar lingkungan Masjid Al-Muhajirin.
- Akan dilakukan pengembangan media menggunakan facebook, instragram, dll, dengan penambahan personal pengurus di tahun 2023.
- Lebih jauh kedepannya Bidang Media & Komunikasi juga dapat berperan sebagai pencari dana dengan memanfaatkan penyiaran kegiatan ke seluruh Indonesia melalui channel-channel media informasi yang ada.
- Kendala utama bidang media selama ini adalah masalah waktu serta fasilitas yang belum memadai, seperti kamera yang hanya menggunakan handphone pribadi dan laptop tau PC yang belum memenuhi spesifikasi untuk pekerjaan Design.
KESIMPULAN :
- Berdasarkan perhitungan pengajuan anggaran, masuk terhitung masih MINUS untuk Rekapitulasi Anggaran.
- Rencana kerja dan pengajuan biaya dinilai BELUM REALISTIS untuk dapat dilaksanakan.
- Para Koordinator Bidang diminta untuk menghitung kembali biaya yang diajukan, dengan mempertimbangkan sumber dana yang bisa diperoleh untuk bisa memenuhinya.
- Perlu diadakan kegiatan Hearing Program dan Budget antara Pengurus YW dengan Bidang-bidang diwaktu yang terpisah. Informasi dan undangan akan disampaikan oleh Sekretaris.
KEPUTUSAN :
Akan dilakukan pembahasan ulang mengenai Anggaran Tahun 2023-2025 secara lebih detail menyangkut nilai yang diajukan, dengan mencari moment waktu dan tempat yang lebih santai dan memadai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar